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2021年度部门决算

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网公共资源交易服务中心是北京市手机彩票网政务服务管理局下属公益一类事业单位，主要职责有：提供公共资源交易活动的规范场所，并做好进场交易的见证、服务和现场管理工作，为各类公共资源交易活动提供服务，搭建公共资源交易电子化平台、公共资源信息查询、交易和监管平台，并对进场交易的项目进行梳理，做好相关服务和管理工作，同时对交易事项见证资料进行存档管理及受理和处理相关事项的投诉。

(二)人员构成情况手机彩票网公共资源交易服务中心事业编制29人，实有人数26人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计948.07万元，比上年减少29.64万元，下降3.03%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计916.35万元，比上年增加10.54万元，增长1.16%，其中：财政拨款收入916.35万元，占收入合计的100.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计938.28万元，比上年减少7.72万元，下降0.82%，其中：基本支出733.45万元，占支出合计的78.17%；项目支出204.83万元，占支出合计的21.83%。上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计948.07万元，比上年减少29.64万元，下降3.03%。主要原因是信息化软件系统建设费用减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出938.28万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出770.48万元，占本年财政拨款支出82.12%；教育支出3.60万元，占本年财政拨款支出0.38%；科学技术支出41.22万元，占本年财政拨款支出4.39%；社会保障和就业支出77.47万元，占本年财政拨款支出8.26%；卫生健康支出45.52万元，占本年财政拨款支出4.85%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算770.48万元，比2021年年初预算减少9.96万元，下降1.28%。其中：

“商贸事务”2021年度决算770.48万元，比2021年年初预算减少9.96万元，下降1.28%。主要用于综合业务保障和机构运转维护 。

2、“教育支出”2021年度决算3.60万元，比2021年年初预算增加3.60万元，其中：

“进修及培训”2021年度决算3.6万元，比2021年年初预算增加3.6万元，增长100.00%主要用于业务培训支出。

3、“科学技术支出”2021年度决算41.22万元，比2021年年初预算减少4.78万元，下降10.39%。其中：“其他科学技术支出”2021年度决算41.22万元，比2021年年初预算减少4.78万元，下降10.39%。主要用于公共资源信息化系统运行维护费。

4、“社会保障和就业支出”2021年度决算77.47万元，比2021年年初预算减少4.79万元，下降5.83%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算77.47万元，比2021年年初预算减少4.79万元。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

5、“卫生健康支出”2021年度决算45.52万元，比2021年年初预算增减少11.47万元，下降20.13%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算45.52万元，比2021年年初预算增减少11.47万元，下降20.13%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出733.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算0.18万元减少0.18万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元，与2021年预算数持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0.00万元。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

6.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

 

附件：北京市手机彩票网公共资源交易服务中心2021年决算报表